目录
第一部分 部门概况.................................... 1
一、基本职能及主要工作................................ 1
二、机构设置.......................................... 4
第二部分2019年度部门决算情况说明...................... 5
一、收入支出决算总体情况说明.......................... 5
二、收入决算情况说明.................................. 5
三、支出决算情况说明.................................. 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................. 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......... 7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............. 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................... 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................. 9
十、其他重要事项的情况说明............................ 9
第三部分 名词解释................................... 12
第四部分 附件....................................... 14
第五部分 附表....................................... 17
一、收入支出决算总表................................. 17
二、收入决算表....................................... 17
三、支出决算表....................................... 17
四、财政拨款收入支出决算总表......................... 17
五、财政拨款支出决算明细表........................... 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................... 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............... 17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............ 17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17
十三、国有资本经营预算支出决算表..................... 17
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为地区和行业发展规划提供咨询、论证和评估；对项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等进行评估、提供评审意见，供投资审批、核准参考；为固定资产投资项目提供节能评估论证；为审批、核准项目提供社会风险评估，为项目稽查、工程验收等提供技术支撑。
（二）2019年重点工作完成情况。
1. 狠抓制度建设，全面推进单位规范化管理。
将2019年作为单位制度建设年，推动建立长效管理机制。先后建立和修订完善了《议事规则和决策制度》《“三重一大”事项决策监督办法实施细则》《财务管理制度》《公务用车使用管理办法》《质量管理制度（试行）》《重点岗位人员监督管理办法实施细则》《编外人员聘用管理办法（试行）》《收费管理制度》等制度，规范单位议事决策、财务、公车及编外用工等管理。特别是严格执行《议事规则和决策制度》《“三重一大”事项决策监督办法实施细则》，将单位财务、收费、采购及大额开支等重要事项实行集体研究决策，规避风险漏洞，提高工作透明度，对规范单位议事决策程序具有里程碑意义。并厘清岗位职责，委托第三方编制了《内部控制手册》，注重内部控制的全面性和科学性。全面推动了单位制度化、规范化管理水平，加强制度约束力。
2. 项目评审业务工作稳步开展。
在专业技术人员十分紧缺的情况下，结合单位当前实际，大大减少对外有偿咨询服务，将业务工作重心转移到为市级政府性投资项目咨询服务工作中。一是全力做好市级政府投资项目评估和审核服务，全年承担评估和审核任务89项，其中，可行性研究报告等评估31项，概算审核58项，涉及项目投资达160亿元，累计核减投资超过3.6亿元，未出现重大质量问题；二是全力协助对凤凰山隧道工程、秦巴物流园区“一纵三横”道路工程、凤凰山山前路西段工程等50余个项目新增投资审核和材料询价工作，提供了较好的专业技术服务保障。同时，结合业务工作，积极开展课题研究工作，完成了“如何提高工程概算审核的准确性”课题研究。
3. 全面完成巡察整改任务，切实加强廉政建设。
结合2018年市委第五巡察组和第二巡察组巡察重点关注事项和巡察反馈意见，一一进行对照，提出了切实可行的整改措施，既达到了快速整改到位的效果，又建立完善了长效机制。一是按照市发改委的统一安排部署，督促干部职工积极参加委中心组学习（扩大）会议和“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部参加支部有关活动，参加廉政警示学习教育，并在职工会议上进行先进事迹学习和典型案例教育，不断增强干部职工廉洁从业意识，筑牢拒腐防变思想防线，提升主动抵制不正之风的能力；二是全面落实巡察整改，加强编外人员聘用管理。将对外提供咨询服务收费情况纳入集体决策范围，由集体研究决定。加大欠款催收力度和频次，单位欠款余额大幅缩减。三是严格遵守有关廉洁规定，严格控制接待标准，严格审核报销票据，按规定标准报销差旅费用，加强对公务用车油料核算，严格审核车辆油费票据，规范公车管理，积极配合巡察“回头看”；四是以巡察整改为契机，勇于自查自纠，全面清理单位存在的潜在风险和薄弱环节，切实整改，树立正确的业绩关，加强合同管理，严格规范专家评审费支付和报销流程，特别是大大减少对市级政府投资项目以外的项目提供有偿咨询服务，从源头上堵住风险漏洞。
4. 积极助力脱贫攻坚。
结合单位自身实际情况，根据委党组统一安排，积极分担我委脱贫攻坚任务，在2018年向定点帮扶村捐赠10万元基础上，2019年再捐赠10万元以助力脱贫攻坚，切实为困难群众做实事、办好事。并积极开展结对帮扶走访，先后六次组织职工深入宣汉县峰城镇天龙村结对帮扶贫困户，入户了解贫困户实际情况，并积极捐款赠物，共同谋划脱贫措施。
5. 认真做好日常管理工作。
一是积极配合人事科，做好“达州英才”计划两名引进人才聘用及有关工作；二是稳步推进财务工作，安排1名引进人才兼职负责会计工作，严格执行财经纪律，及时核对账务，按时完成2018年度部门决算和2020年预算，按时申报纳税，接受市财政局核查，较好地保障了单位的正常运行；三是按照有关部门的工作要求，认真完成了事业单位年报、事业单位人员统计和工资统计、岗位认定等工作，顺利当选四川省工程咨询协会理事单位。
二、机构设置
达州市工程咨询中心（公司）下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入达州市工程咨询中心（公司）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市工程咨询中心（公司）。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计340.58万元、支出总计295.30万元。与2018年相比，收、支总计各减少60.73万元、59.84万元，各下降15.31%、18.75%。主要变动原因是单位业务量减少，相应咨询费、差旅费和评审费减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计340.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.04万元，占34.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入222.54万元，占65.34%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计295.30万元，其中：基本支出118.04万元，占39.97%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出177.26万元，占60.03%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计118.04万元，财政拨款支出总计118.04万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加22.08万元、财政拨款支出总计增加22.08万元，增长23%。主要变动原因是2019年通过“英才计划”引进专业技术人员2名。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出118.04万元，占本年支出合计的39.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加22.08万元，增长23%。主要变动原因是2019年通过“英才计划”引进专业技术人员2名。
2019年一般公共预算财政拨款支出118.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出51.68万元，占43.78%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.14万元，占50.95%；卫生健康支出1.92万元，占1.63%；住房保障支出4.3万元，占3.64%。
2019年般公共预算支出决算数为118.04万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为51.68万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为52.94万元，完成预算100%
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.2万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出118.04万元，其中：
人员经费117.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
日常公用经费1万元，主要包括：工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。预算数与决算数持平。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算公务接待费支出决算与2018年持平。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，达州市工程咨询中心（公司）机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。
2019年，达州市工程咨询中心（公司）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，达州市工程咨询中心（公司）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) | 预算数: |
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其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
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其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市工程咨询中心（公司）部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入：指单位开展咨询评估和文印业务等经营活动取得的收入。
3.其他收入：指达州市发展和改革委员会转拨绩效工资。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指为完成基本职能所需的人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位为原达州市粮食局离退休人员支付的离退休费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
8.住房保障（类）住房和改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.经营支出：指开展咨询评估和文印业务等经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
达州市工程咨询中心（公司）2019年部门整体
支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
达州市工程咨询中心（公司）为公益二类事业单位，主管部门为达州市发展和改革委员会。
（二）机构职能
为地区和行业发展规划提供咨询、论证和评估；对项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等进行评估、提供评审意见，供投资审批、核准参考；为固定资产投资项目提供节能评估论证；为审批、核准项目提供社会风险评估，为项目稽查、工程验收等提供技术支撑。
（三）人员概况
单位核定事业编制10名，年末实际在编在岗人员7名，其中，2019年通过“英才计划”引进专业技术人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2019年财政预算收入118.04万元，2019年决算收入118.04元，完成预算100%。
（二）财政资金支出情况
2019年预算支出118.04万元，2019年决算支出118.04万元，其中：基本工资支出34.48万元、津贴补贴0.7万元、绩效工资15.5万元、单位基本养老保险缴费支出7.2万元、职工基本医疗保险1.92万元、职工住房保障支出4.3万元、工会经费支出0.4万元、职工福利费支出0.60万元，对家庭和个人保障支出（归口管理的行政单位离退休）52.94万元，完成预算100%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
1. 预算编制
单位按照市财政局要求，按时上报2019年预算资料。因单位性质为财政补助事业单位，所以预算仅编制基本支出，无项目支出，目标制定合理、科学准确，符合国家法律规定和客观实际。
2. 预算执行
单位按照达州市财政局下达的预算执行，2019年单位无¡°三公¡±经费预算安排，2019年决算无¡°三公¡±经费支出，预决算无偏差。
单位预算调整追加67.04万元，其中，归口管理的行政单位离退休费52.94万元，2019年度人员清算14.1万元。
单位预算执行进度在6月、9月、11月实际支出进度分别达到61.95%、77.54%、84.50%。
单位本年度结转结余总额与上年度结转结余总额均为零。
单位资产全部纳入达州市资产信息管理系统进行管理，对全部资产进行登记造册，落实到人，年终对全部资产进行盘点，做到账实相符。
3. 完成结果
单位年终预算执行度达到100%，全部完成。根据审计监督、财政检查结果，我单位上一年度预算管理方面无违纪违规问题。
（二）结果应用情况
单位按照部门预（决）算公开要求，于2019年4月完成2019年度部门预算信息公开工作，于2019年9月完成上年部门决算信息公开工作。在绩效管理过程中，根据绩效管理结果完善政策、改进管理情况，并在规定时间内按要求于2019年11月向财政部门反馈上年结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
单位预算管理情况较好，预算执行情况好，做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算控制人员经费的使用。
（二）存在问题
因单位性质为财政补助事业单位，预算安排资金为保证各项工作正常开展的部分基本支出，使用中不存在问题。
（三）该进建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
达州市工程咨询中心（公司）2019年部门决算公开表格.xls
