一、基本职能及主要工作
（一）市发展改革委职能简介
市发展改革委主要工作职责是： 承担全市经济社会发展规划计划、国民经济综合运行与监测管理、投融资管理、经济体制改革综合协调、重大建设项目管理、铁路机场建设管理、招标投标管理、价格调控与物价监测检查、粮食流通监督管理等职责工作；负责牵头推进争创全省经济副中心工作、协调推动成南达万高铁和西渝高铁建设工作、汇报争取国家天然气综合开发示范区建设工作、牵头谋划成渝地区双城经济圈规划建设和万达开合作工作、研究谋划省级新区设立工作、统筹全市重大交通规划建设工作、牵头负责全市营商环境优化工作、牵头负责全市易地扶贫搬迁和东西部扶贫协作工作等市委市政府安排的重大工作，同时，还承担了市重点项目领导小组办公室、市财经委员会办公室、市招标投标管理办公室、市全面创新领导小组办公室、市社会信用体系建设联席会议办公室、市能源建设领导小组办公室、市易地扶贫搬迁领导小组办公室、市东西部扶贫协作领导小组办公室、市节能领导小组办公室、市长江经济带发展工作领导小组办公室、市川东北经济领导小组办公室11个议事协调机构的工作职责。
（二）市发展改革委2020年重点工作
1．努力促进经济健康发展。加强经济运行分析研判，围绕“六稳”“六保”推动经济平稳健康发展，推进经济社会高质量发展。
全面完成省政府下达的居民消费价格指数涨幅、单位GDP能耗等目标任务。
2．统筹争创全省经济副中心工作。统筹实施《达州市争创四川省经济副中心总体规划》，将争创工作的总体目标、战略路径、重点任务和工作靶向落地落实。
3．扎实推进重大改革。履行好全市经济体制改革专项小组牵头单位职能，完成《达州市推进供给侧结构性改革总体方案》等专项改革方案销账工作。持续推进信用体系建设，强化信用应用。
4．扩大固定投资。进一步扩大投资规模、优化投资结构，精心谋划2020年全市“四个一批”重点项目和省重点项目。加强2020年向上争资计划的跟踪对接，完成市本级政府投资项目计划、中期调整计划下达。
5．抓好“十四五”规划编制。完成 “十四五”《基本思路》，牵头编制完成达州市“十四五”发展规划。
6．推进万达开川渝统筹发展示范区建设。对接国家、省工作安排，会同万州、开州等地，着力提升交通内联外畅水平、构建现代产业体系、增强协同创新发展能力、优化区域发展布局、加强生态联防联治、推进对外开放一体化以及公共服务共建共享，建成全国省际交界地区高质量发展引领区、成渝地区双城经济圈副中心、国家级综合交通枢纽和川渝地区改革开放新高地。
7．抓好综合交通枢纽建设。加快推进成南达万高铁、渝西高铁建设。启动达州河市坝铁路货站二期工程、第二工业园区铁路专用线、秦巴物流园区铁路专用线、兰州至广元至达州高速铁路等前期工作。加快达州新机场及机场大道建设进度，确保年底竣工投用。
8．抓好天然气综合开发利用。按照国家发改委、国家能源局批复的《达州创建国家天然气综合开发利用示范区实施方案》，持续抓好天然气工作。做好与中石油、中石化对接工作，争取合资合作项目尽早落地。继续做好四川达州天然气清洁能源2×70万千瓦发电项目前期工作。
9．持续跟踪脱贫攻坚。加快推进易地扶贫搬迁项目收尾，做好资金清算审计，及时跟进后续扶持措施。全面扩大东西部扶贫协作成果，进一步加强深度合作，带动更多贫困人口就业、脱贫。
10．推动产业转型升级。推动达州高新区“扩区调位”、达钢异地搬迁工作顺利开展。协调抓好“六大开局工程”项目前期工作，争取相关项目早日开工建设。积极发展壮大节能环保装备产业，推广应用新能源汽车和清洁能源汽车，有序推进“煤改电”“煤改气”工程。
11．抓好粮食流通工作。扎实做好粮食购销，维护粮食流通正常秩序。做好粮食储备，确保储备粮数量真实、质量优质、储存安全、管理规范。做好粮油应急管理，提升军供保障水平。
12．做好价格管理工作。完成中心城区燃气公司配气价格成本监审，按程序推进核定相关工作，启动中心城区普通住宅前期物业收费标准调整工作。
二、部门预算单位构成
市发展改革委下属二级预算单位1个，达州市工程咨询中心（公司）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市发展改革委2020年收支总预算2211.7万元，比2019年收支预算总数减少179.7万元，主要原因是智能粮库建设、乡村振兴规划编制等项目完工，相应减少本年预算收支总数。
（一）收入预算情况
市发展改革委2020年收入预算2211.7万元，其中：上年结转216.7万元，占9.80%；一般公共预算拨款收入1995万元，占90.20%。
（二）支出预算情况
市发展改革委2020年支出预算2211.7万元，其中：基本支出1147.9万元，占51.90%；项目支出1063.8万元，占48.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市发展改革委2020年财政拨款收支总预算2211.7万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少179.7万元，主要原因是智能粮库建设、乡村振兴规划编制等项目完工，相应减少本年预算收支总数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1995万元、上年结转一般公共预算拨款收入216.7万元；支出包括：一般公共服务支出1927.4万元、社会保障和就业支出133.8万元、卫生健康支出66.5万元、住房保障支出84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市发展改革委2020年一般公共预算当年拨款1995万元，比2019年预算数减少260万元。主要是智能粮库建设、乡村振兴规划编制等项目完工，相应减少本年预算收支总数及压减经费开支所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1710.7万元，占85.75%；社会保障和就业支出133.8万元，占6.71%；卫生健康支出66.5万元，占3.33%；住房保障支出84万元，占4.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为893.3万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
2．一般公共服务（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为910.7万元，主要用于：委机关开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：向国家争取项目和资金、重大项目管理、 “互联网+”工作、天然气管理、易地扶贫搬迁等专项工作支出。
3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:2020年预算数为20万元，主要用于：价格监测、成本调查、价格及收费检查等工作支出。
4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2020年预算数为83.4万元，主要用于：粮食管理、粮油调查、军粮管理、粮食清仓查库、托市粮监管巡查、驻村干部工作开展等工作支出。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为112万元，主要用于：实施养老保险制度后，委机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为45.5万元，主要用于：委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为21万元，主要用于：委机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为84万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市发展改革委2020年一般公共预算基本支出1147.9万元，其中：人员经费990.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费157.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市发展改革委2020年“三公”经费财政拨款预算数19.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.6万元，公务用车购置及运行维护费4.9万元。
（一）因公出国（境）经费2020年无财政预算。
（二）公务接待费较2019年预算下降0.4万元。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约所致。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0.1万元。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车1辆（商务车）。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费4.9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾；处置突发事件；办理涉及国家安全、保密、机要、通信等公务；开展调研、督查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市发展改革委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市发展改革委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市发展改革委的机关运行经费财政拨款预算为157.8万元 ，比2019年预算减少12.4万元，下降7.29%。主要原因是厉行节约压减开支。
（二）政府采购情况
2020年，市发展改革委安排政府采购预算40万元，主要用于采购印刷服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，市发展改革委实有车辆1辆，为应急保障用车。无单位价值200万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：委机关开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
5．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：委机关开展未单独设置项级科目的物价方面工作的支出。
6．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：委机关开展粮食及其他工作的支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指委机关缴纳单位养老保险的支出。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出：指委机关缴纳单位基本医疗保险支出。
9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指委机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13．“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
