按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　按照“三定”方案，我委主要职责有：统筹协调全市经济社会发展、拟定中长期规划和年度计划、指导推进和综合协调经济体制改革、投资宏观管理、价格监督管理、以工代赈、粮食总量平衡、节能减排、能源管理、招标投标综合管理、协调全市铁路建设重大问题及建设规划等。同时，我委还承担了市经动办、市西开办、市重点项目办、市天然气办等机构职能。

　　（二）2015年主要工作情况

　　去年，面对复杂严峻的经济形势，市发改委党组一班人团结带领全委干部职工，始终保持专注发展定力，凝心聚力，开拓进取，各项工作取得了新的成效。
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　　一是在谋大事抓大事上取得新成效。主动对接国家“一带一路”发展战略，深入研究我市融入对接的路径、重点，报请市委市政府出台了融入“一带一路”发展的实施方案。深入研究稳增长的对策措施，先后报请市委市政府出台了增强县域经济发展活力、推进“互联网+”行动、降低资源要素价格、大力推广使用本地工业产品等意见。精心谋划“十三五”发展，深入研究新常态下我市未来五年发展的目标、思路及重点，广泛听取各方意见建议，群策群力高质量编制了《十三五规划纲要》。

　　二是在项目投资工作上取得了新突破。扎实开展“项目落实年”活动，从责任分解、经费保障、解决实际问题等多方面入手，先后研究提出意见、方案10多个，开展项目督导检查40余批次，全年新开工项目2500余个，双河口水库等项目开工建设，巴达铁路、川东北高含硫气田等项目如期建成，全市150个重点项目完成投资376.7亿元，全社会固定资产投资增长13.2%，增速分别超省市预期目标1.2个、0.2个百分点，受到上级部门、市委市政府充分肯定。

　　三是在体制机制改革上取得新进展。推进投融资体制改革，探索实施PPP模式，成功吸引社会资本60多亿元；探索开发直接融资市场，储备发行城市停车场等专项领域企业债项目20个。深化价格改革，启动了居民生活阶梯气价和阶梯水价改革。强化行政审批改革，进一步简政放权，清理10项、取消2项非行政许可审批事项。启动公车改革，各项工作有序推进。

　　四是在粮食流通管理上取得新成绩。先后研究拟草了贯彻落实粮食安全省长责任制的实施意见、考核办法，提出了强化粮食安全的保障措施30多条，逐一明确到区县政府和市级部门，为保障粮食安全提供了制度保障。坚持应收尽收，最大限度维护粮农利益，全市购销粮食110余万吨，收购最低价粮食18.6万吨，总量占全省28%，粮食市场供应充足，价格平稳。着力化解轮换亏损，解决市级储备稻谷轮换亏损650万元，有力的促进了国有粮食企业正常生产经营。

　　五是在对上争取上取得了新成果。在政策争取上，达州全域纳入国家正在编制的《川陕老区振兴发展规划》、《成渝城市群规划》。在项目争取上，机场迁建项目可研报告已通过国家民航局审查，土溪口水库可研报告即将获国家发改委审批。在资金争取上，争取到中、省预算内项目资金15.0亿元，争取专项建设基金项目80个、40亿元，项目个数、基金总量分别居全省第1位和第2位，得到省政府主要领导充分肯定。市发展公司一期5亿元债券成功发行，二期5亿元债券即将发行，投资公司二期10亿元企业债券发行即将获批，国资经营公司10亿元企业债券申报工作已经启动。

　　六是班子队伍建设全面加强。全市发改系统坚持抓业务与抓队伍同步推进，扎实开展“三严三实”专题教育，认真落实两个主体责任，建立健全了议事决策、集体学习、党风廉政建设、法治机关建设、重大事项台账管理等制度，狠抓正风肃纪，厉行勤俭节约，机关作风进一步改进，班子队伍凝聚力和战斗力进一步提升。

　　二、部门概况

　　我委下属二级决算单位1个，其中其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年我委收入决算总额为2824.93万元，其中：当年财政拨款收入2,269.19万元，其他收入104.81万元，上年结转收入450.93万元。收入决算总额较2014年增加806.43万元，主要原因一是机构改革，原粮食局整体并入导致经费增加，二是2015年决算报表按要求反应由市机保局直接发放的离退休费653.16万元。

　　2015年我委支出决算总额为2,824.93万元，其中：一般公共服务支出1,456.06万元，社会保障和就业支出838.10万元，医疗卫生支出96.40万元，住房保障支出95.05万元，教育支出3.24万元，交通运输支出19.5万元，其他支出24.26万元,年末结转和结余292.32万元。支出决算总额较2014年增加806.43万元，主要原因一是机构改革，原粮食局整体并入导致经费增加，二是2015年决算报表按要求反应由市机保局直接发放的离退休费653.16万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我委财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市经济和社会事业发展重大规划编制、重大项目谋划争取督导、向上协调争取等相关工作。

　　基本支出，是用于保障委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：向上争取项目、资金和政策，物价检查，粮食质量和行情监测，储备粮管理等工作开支。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1279.72万元。主要用于：保障委机关正常运转的日常支出。

　　（二）教育支出3.24万元。主要用于：干部培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出838.10万元。主要用于：离退休人员支出、死亡抚恤和伤残抚恤支出。

　　（四）医疗卫生支出96.40万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　（五）住房保障支出95.05万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（六）交通运输支出19.50万元。主要用于：按市政府要求请中介公司开展公交车、出租车运行成本调查支出。

　　（七）其他支出11万元。主要用于：达渝城际铁路前期工作经费支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）1人，费用4.86万元,较2014年决算数增加4.86万元。主要原因是经省上批准，按市委统一安排，我委主要负责人随市委领导参加出国学习考察。

　　2015年因公出国（境）团组1人次，由时任达州市委书记焦伟侠带队，赴意大利、希腊、以色列三国学习考察城市建设与管理、工商业发展、现代农业和旅游业，召开了招商引资推介说明会，与当地政府和企业进行了广泛深入的交流洽谈，达成了部分意向协议。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费11.18万元,较2014年决算数下降21.43%，主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定，加强了机关内部管理。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动、接受上级检查开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待276批次，1161人，共计支出11.18万元，主要用于迎接上级检查、兄弟市州来我市调研、经验交流4.83万元，开展重大项目建设协调督导1.99万元、向上争取项目、资金和政策2.68万元、粮食库存检查1.68 万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费24.15万元,较2014年决算数下降52.74%，主要原因：一是2015年未购置新车；二是按照中央有关规定严格公车管理，降低了运行费用，车辆运行费较2014年决算数下降21.03%。。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车9辆（含原粮食局1辆），其中：轿车7辆、越野车1辆、商务车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出24.15万元，用于向上争取项目、资金和政策，物价检查监测，以工代赈项目检查、粮食质量和行情监测，储备粮管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计294.28万元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年政府采购办公设备7.94万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2015年末，单位共有公务用车9辆（含原粮食局1辆），其中：轿车7辆、越野车1辆、商务车1辆。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

8个附件