按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
达州市工程咨询中心(公司)主要职责:为地区和行业发展规划提供咨询、论证和评估;对政府投资的重大项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等进行评估,提出评审意见,供审批,核准参考;为固定资产投资项目提供节能评估分析、论证;为全市重大基础设施建设、产业发展、社会事业发展等进行研究、并提出建议;为申请国家和四川省审核项目,争取国家资金项目提供初审意见;为审批、核准项目进行社会风险评估;为项目稽查、工程验收、项目后评价提供技术支撑;收集有关信息,分析、研究全市经济建设和社会发展情况,及时为市委、市政府提供有针对性和可操作性的经济发展对策建议;提供项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、规划咨询服务等相关工作。
(二)2017年主要工作计划
1.继续扎实推进业务工作拓展,确保业务收入稳中有升。通过近两年业务情况分析,及对外围经济形势的研判,工程咨询行业还有很大的发展潜力,要求我们必须练就过硬本领,迎难而上、接受各种形式挑战。注重专业技术能力和综合素质的提高,增强评估咨询、重大项目分析、论证等方面业务工作力度,继续加强与有关工程咨询单位的交流合作,以适应未来发展需要。
2. 充实人员队伍,加强专业培训。采取引进来和走出去等措施,积极向上级请示汇报,努力协调,采取多种形式,充实在岗专业技术人员1-2名,以提高业务能力。加强对职工的专业技术学习和培训,积极支持有追求上进的职工学习深造,拓展知识面和视野,提高服务水平。
3. 加强学习,增强反腐防变能力。组织干部职工认真学习《中国共产党廉洁自律准则》,《党员处分条例》,《中国共产党章程》和习近平总书记系列重要讲话,切实加强自我教育、自我约束、自我管理,不为名所动,不为利所诱,积极践行“三严三实”要求,严格执行中央八项规定,省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定,增强反腐防变能力,做到依法、依规办事,诚实守信,确保各项工作及时完成。
二、部门单位概况
我单位是达州市发展和改革委员会下属公益二类事业单位,编制10个,现有干部职工5名。
三、收支预算总体情况
2017年达州市工程咨询中心(公司)收入预算总额为30.13 万元,其中:当年财政拨款收入28.70万元,上年结转收入1.43万元。相应安排支出预算30.13万元,其中:人员支出27.33万元,日常公用支出0.50万元,对个人和家庭的补助支出2.30万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市工程咨询中心(公司)部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,职工福利费和工会经费。
2017年我单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出20.27万元,主要用于:人员经费支出。
(二)医疗卫生支出 1.30万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。
(三)住房保障支出2.30 万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
(四)社会保障和就业支出6.26万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳养老保险和职业年金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政无预算安排。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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