​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　按照市政府印发的“三定”方案，我委主要职责有：统筹协调全市经济社会发展、拟定中长期规划和年度计划、指导推进和综合协调经济体制改革、投资宏观管理、价格监督管理、以工代赈、天然气管理、招标投标综合管理、粮食总量平衡，协调全市铁路建设重大问题及建设规划等。同时，我委还承担了市国民经济动员办、市西开办、市重点项目办、市天然气办等机构职能，牵头负责了机场迁建、火车站扩能改造等重大项目。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　2016年，在市委、市政府的坚强领导下，面对极其复杂的宏观经济运行环境，我们保持专注发展定力，扎实推动稳增长、促转型各项政策措施的落实，各项工作扎实有效推进，全市经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好。全社会固定资产投资顺利完成1500亿元的工作目标，万元GDP能耗同比下降4%左右；居民消费价格总水平涨幅控制在2%左右。

　　1.千方百计稳增长。一是科学研判形势。坚持逐月开展经济预警预测，逐季召开经济形势分析调度会，先后就新型产业发展、推进“互联网+”行动、天然气资源地政策等方面提出建议意见，为市委市政府决策提供了参考。二是强化项目投资。深入开展“项目攻坚年”活动，在坚持领导挂包、坚持“7+1”重点项目集中开工暨项目建设现场推进会制度基础上，今年又创新推出了现场观摩交流、领导约谈、挂牌督办、问责问效等机制，全市上下抓发展就必须抓项目、稳增长就必须稳投资已成为广泛共识。全年全市200个重点项目预计完成投资430亿元以上，25个省重点项目完成投资43.6亿元。三是帮助企业降本增效。在全市开展为期3个月的涉企行政事业性收费和经营服务性收费专项检查，坚决遏制涉企乱收费行为；严格落实企业用电价格优惠政策，全市大工业、一般工商业用电价格分别降低2.01分/度、1.47分/度，城市公用附加费暂停征收，企业用电成本明显下降。

　　2.胸怀全局谋大计。一是牵头编制完成“十三五”规划纲要。围绕创新、协调、绿色、开放、共享发展，着眼转型升级、创新改革、基础设施，民生保障和生态文明等重点，完成25个重大课题研究，形成《达州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2017年3月通过市人大审议并印发。二是配合做好重大规划编制。配合国家、省编制完成《川陕革命老区振兴发展规划》、《成渝城市群发展规划》、《重点水流域污染治理规划》、《川东北经济区“十三五”发展规划》，一大批有利于达州发展的重大项目和政策被纳入规划。三是谋划区域经济合作。抓住国家推进“一带一路”建设、成渝经济区发展、成渝城市群发展等机遇，超前主动谋划，积极沟通对接，促成达州与重庆市万州区签订《战略合作协议》，与陕西省安康市达成战略合作意向。

　　3.锐意创新促改革。一是深化投融资体制改革。谋划推出交通、社会事业、城市基础设施等领域重大PPP项目39个，总投资208.9亿元。通川区乡镇污水厂（站）整区推进项目被列入国家发改委PPP重大项目库对外推介。二是深化价格改革。着眼维护群众利益，先后完成了阶梯气价、阶梯水价改革，推进了节约型社会的建设。三是深化行政审批改革。编制完成全委行政权力清单、责任清单，并向社会公示，确保我委行政权力公开、规范运行。四是推进电子化招投标。牵头起草了《达州市市县级政府全额投资项目采用抽签法招标确定中标人暂行办法》，已报市政府审定通过，即将出台实施。五是推进供给侧结构性改革。先后起草并报市委、市政府出台了《达州市推进供给侧结构性改革总体方案》和降成本、补短板两个子方案，全市钢铁、水泥等企业过剩产能化解稳步推进。六是抓好全面创新改革。牵头编制形成《达州市推进全面创新改革试验实施方案》，已报省政府待批。七是公车改革基本完成。各县（市、区）已按照时间节点全部完成车改任务。

　　4.主动作为向上争。一是争取政策。先后6次进京赴省与中石油、中石化衔接，在地方企业用气价格、用气指标、税收解缴，运气管道建设，申规入统等方面达成诸多合作共识。玖源化工、川投发电等4家企业享受比四川省门站价格低4.2%-18.8%不等的用气价格优惠政策。二是争取重大项目。25个重点项目列入省重点项目，巴山大峡谷、达州机场迁建项目纳入100个省级重点推进项目，西渝城际铁路、成南达城际铁路分别作为全国规划的8纵和8横纳入《中长期铁路网规划（2016-2025年）》和《四川省铁路网规划》，目前正积极开展西渝高速铁路途经达州争取。三是争取资金。2016年，共申报三批专项建设基金，争取到项目68个、基金65.08亿元，资金规模居全省第3位。全市发改系统全年争取中央、省预算内项目资金14亿元。

　　5.多措并举惠民生。一是加大民生投入。以推进扶贫攻坚为己任，易地扶贫搬迁高寒山区、生态保护区和生存条件恶劣地区8823户、2.8587人；投入360余万元，完成宣汉县峰城镇寨扁村场镇路灯照明工程、通乡连接路及社道7.26公里。投入农网改造资金19.32亿元，完成200个村农网改造任务，惠及20余万人。二是加强价格监管。查处各类价格违法案件15件，经济制裁总金额19.09万元。受理群众价格咨询、价格举报81件，办结率达100 %。三是排查安全隐患。认真落实安全生产“大排查、大整治”工作要求，开展天然气管道安全集中整治，现已完成9处重大安全隐患整治。加大粮食仓储设施专项调查及粮油安全普查，及时排查粮食仓库、粮油质量和粮食流通安全隐患。四是保护粮农利益。2016奶奶全市购销粮食近100万吨，粮食市场供应充足，价格整体平稳。

　　6.坚持不懈抓建设。一是强化思想政治建设。扎实开展“两学一做”学习教育，先后组织专题学习讨论10余次，集中学习《准则》、《条例》等内容，提高党员干部党性修养。二是落实两个主体责任。强化重点领域、重点岗位防腐措施，切实加强党风廉政建设。三是厉行勤俭节约。出台规范公务出差与公务接待管理、办公设备配备标准等文件，“三公”经费开支大幅下降。四是狠抓人才培育。组织全市发改系统参加“四川大学达州经济发展新常态（产业转型升级）战略研讨班”和西南财经大学产业园区发展与党建专题培训，提升综合素质。五是加强法治机关建设。扎实开展“依法行政”示范单位创建工作，出台《2016年度法治机关建设实施方案》和《2016年依法行政考核实施细则》。六是抓好绩效管理。不折不扣落实市委、市政府、上级部门和委党组决策部署，逐一分解目标任务到责任领导、责任科室，严格实行绩效考核。

　　二、部门概况

　　我委下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年我委本年收入合计2343.19万元，其中：财政拨款收入2166.68万元，占92.47%；其他收入176.51万元，占7.53%。

　　2016年我委本年支出合计2275.78万元，其中：基本支出2004.52万元，占88.08%；项目支出271.26万元，占11.92%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　我委2016年度财政拨款收支总决算2362.37万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少182.14万元，下降7.16%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我委2016年度一般公共预算财政拨款支出2136.44万元，占本年支出合计的93.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.57万元，下降8.82%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　我委2016年一般公共预算财政拨款支出2136.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1494.77万元，占69.96%；教育支出4万元，占0.19%；社会保障和就业支出249.47万元，占11.68%；医疗卫生支出90.54万元，占4.24%；农林水支出4万元，占0.19%；商业服务业支出3万元，占0.14%；金融支出5万元，占0.23%；住房保障支出110.67万元，占5.18%；其他支出175万元，占8.19%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1482.55万元，完成预算97.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是处理水电河流规划环评遗留问题，因对方提供账号不正确，年末扎帐前未能支出，共计34.32万元；二是公务接待本年度开支7.33万元，未能完成预算。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:2016年决算数为12.12万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为0.10万元，完成预算100%。

　　4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为4万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为119.60万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为118.07万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为1.8万元，完成预算100%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为90.54万元，完成预算100%。

　　10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为4万元，完成预算100%。

　　11.商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。

　　12.金融（类）金融发展（款）其他金融发展支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为110.67万元，完成预算100%。

　　14.其他（类）其他（款）其他支出（项）:2016年决算数为175万元，完成预算87.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目前期工作仍在继续，尚未结束。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　我委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1921.43万元，其中：

　　人员经费1435.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、13个月工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗嘱生活补助、医疗费、独子费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费485.73万元，主要包括：办公费、印刷费、银行手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　我委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.03万元，完成预算73.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.7万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.33万元，完成预算47.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和公务接待减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.16万元，下降45.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.86万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.45万元，下降39.13%；公务接待费支出决算减少3.85万元，下降34.47%。增减变动的主要原因2016年我委无因公出国（境）支出；公车改革后公务用车减少；厉行节约，公务接待费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算14.70万元，占66.73%；公务接待费支出决算7.33万元，占33.27%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费14.70万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车7辆、商务车1辆。

　　公务用车运行维护费支出14.70万元。主要用于重大项目前期工作、扶贫、物价管理、粮食质量和行情监测、储备粮管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费7.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，751人，共计支出7.33万元。具体开支内容包括：迎接上级检查、调研、经验交流4.1万元；重大政策、重大规划、重大项目衔接等2.05万元；招商引资1.18万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　我委2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，我委机关运行经费支出485.73万元，比2015年增加191.45万元，增长65.06%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，我委政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出9.08万元。主要用于购置办公设备 。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，我委共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　我委2016年未开展绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

　　6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　7.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映用于干部职工的培训支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

　　10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：指反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　14.商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

　　15.金融（类）金融发展（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.其他（类）其他（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

　　18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市发展和改革委员会（本级）公开报表