​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　为地区和行业发展规划提供咨询、论证和评估；对政府投资的重大项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等进行评估，提出评审意见，供审批、核准参考；为固定资产投资项目提供节能评估分析、论证；为全市重大基础设施建设、产业发展、社会事业发展等进行研究、并提出建议；为申请国家和四川省审核项目，争取国家资金项目提供初审意见；为审批、核准项目进行社会风险评估,为项目稽查、工程验收、项目后评价提供技术支撑；收集有关信息，分析、研究全市经济建设和社会发展情况，及时为市委、市政府提供有针对性和可操作性的经济发展对策建议；提供项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、规划咨询服务等工作。

　　（二）2018年主要工作计划

　　1.继续扎实推进业务工作拓展，确保业务收入稳中有升。注重专业技术能力和综合素质的提升，大力推动评估咨询、重大项目分析、论证、发展规划、课题研究、经济社会调查与分析等方面业务工作力度，继续加强与有实力的工程咨询单位进行合作交流，以适应未来发展需要。

　　2.充实人员队伍，加强专业培训。采取引进来和走出去等措施，积极向上级请示汇报，采取多种方式，充实在岗专业技术人员1-2名，以提高服务能力；加强对职工的专业技术学习和培训，有计划、有针对性的定期或不定期组织职工外出参加2-3次（外聘专业技术人员至少1次）业务培训或继续教育，并积极支持追求上进的职工学习深造，拓宽知识面和视野，提高服务水平。

　　3.加强学习，增强反腐防变能力。组织干部职工认真学习《中国共产党廉洁自律准则》，《党员处分条例》，《中国共产党章程》和习近平总书记系列重要讲话，切实加强自我教育、自我约束、自我管理，不为名所动，不为利所诱，积极践行“三严三实”要求，严格执行中央八项规定，省委、省政府十项规定和市委、市政府十一项规定，增强反腐防变能力，做到依法、依规办事，诚实守信，确保各项工作及时完成。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位系达州市发展和改革委员会下属公益二类事业单位，编制10个，现有在编干部职工5名。无下级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算48.30 万元,比2017年收支总预算增加19.24万元，2018年收支总预算增加的主要原因是：基本工资，津补贴，养老保险缴费，职业年金缴费，住房公积金等项目支出增加。

　　（一）收入预算情况

　　我单位2018年收入预算48.30万元，其中：一般公共预算拨款收入48.30万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　我单位2018年支出预算48.30万元，其中：基本支出48.30万元、占100 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我单位2018年财政拨款收支总预算48.30万元，比2017年收支总预算增加19.24万元，2018年收支总预算增加的主要原因是：基本工资，津补贴，绩效工资，养老保险缴费，职业年金缴费，医疗保险费，住房公积金等支出增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入48.30万元、；支出包括：一般公共服务支出33.3万元、社会保障和就业支出9.00万元、医疗卫生与计划生育支出2.10万元、住房保障支出3.90万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我单位2018年一般公共预算当年拨款48.30万元，比2017年预算数增加19.24万元。增加的主要原因是：基本工资，津补贴，绩效工资，养老保险缴费，职业年金缴费，医疗保险费，住房公积金等支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出33.3万元，占68.95%；社会保障和就业支出9.00万元，占18.63%；医疗卫生与计划生育支出2.10万元，占 4.35%；住房保障支出3.90万元，占8.07%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：2018年预算数33.30万元，主要用于：单位人员基本工资、津补贴、绩效工资、工会经费、职工福利费等支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为6.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为2.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。　　 

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为2.10万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为3.90万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我单位2018年一般公共预算基本支出48.30万元，其中：

　　人员经费47.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、住房公积金。

　　公用经费0.90万元，主要包括工会经费和福利费。

　　七、“三公经费”财政拨款预算安排情况说明

　　我单位2018年无“三公”经费财政拨款预算安排。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算为0.90万元，主要用于工会经费和福利费开支。

　　（二）政府采购情况

　　2018年我单位使用其他资金采购办公设备0.50万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，单位有公务车辆1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年我单位工作按要求实行绩效目标管理。　　 

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1. 部门预算收支总表

　　            表1-1. 部门预算收入总表

　　            表1-2. 部门预算支出总表

　　            表2. 财政拨款收支预算总表

　　            表3. 一般公共预算支出预算表

　　            表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　            表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　            表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　            表4. 政府性基金支出预算表

　　            表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　            表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市工程咨询中心（公司）2018年部门预算公开表