一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。为地区和行业发展规划提供咨询、论证和评估；对政府投资的重大项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等进行评估，提出评审意见，供审批、核准参考；为固定资产投资项目提供节能评估分析、论证；为全市重大基础设施建设、产业发展、社会事业发展等进行研究、并提出建议；为申请国家和四川省审核项目，争取国家资金项目提供初审意见；为审批、核准项目进行社会风险评估,为项目稽查、工程验收、项目后评价提供技术支撑；收集有关信息，分析、研究全市经济建设和社会发展情况，及时为市委、市政府提供有针对性和可操作性的经济发展对策建议；提供项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、规划咨询服务等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、加强单位制度建设。着力抓单位制度建设，进一步完善了财务管理制度、合同管理制度、聘用人员管理办法、业务工作流程等制度及规程，推动“中心”管理水平更进一步。
2、工程咨询业务工作开展顺利。目前，已承担项目前期咨询业务近90项，较2016年增长61％，项目估算总投资达30亿元，涉及城镇基础设施、社会事业及民生工程等经济社会发展等领域，特别是为市委党校及全市党风廉洁教育法纪教育基地、快速通道拓宽改造工程、凤凰山山前道路、中心城区公共停车场和一大批棚户区改造、易地扶贫搬迁安置点基础设施建设、农村公路改造、中小学校等建设项目提供咨询服务，切实为提高有关部门科学决策、提高投资效益等方面做出了应有贡献。截止目前，业务收入已超过180余万元，提前完成了全年业务工作目标，确保连续六年业务收入突破百万元。
同时，首次开展课题研究工作，通过大量基础调查和资料收集，初步完成了达州城区“缓堵保畅”课题研究，拓宽了工作业务范围，为今后经济社会发展研究工作开展积累了一定经验。
3、稳步提升咨询评估工作水平。一是主动作为，尽全力做好咨询评估服务，在项目正式评审前，组织评审专家及有关部门深入项目现场进行实地踏勘，与项目建设单位、设计单位进行了充分交流，了解项目实际情况，为项目建设提出了更好的建议。二是积极协调项目初步设计概算审核工作，主动为我委初步设计审批工作服务。三是严格把关项目咨询评估质量，与建设单位、编制单位以及设计单位进行反复沟通，进一步提升了中心的咨询评估工作水平，形成了比较完备的咨询评估操作流程。四是为我委代拟《达州市发展和改革委员会委托投资咨询评估试行管理办法》，为今后全市咨询评估工作的规范化开展提供了依据。
4、充分保障委机关文印需求。及时更新打印设备，由经验丰富的文职人员负责文件资料的排版、修改、打印、装订等工作，不断提升文印质量和服务水平，随时保障委机关文印特别是大量彩印需求，累计提供文件和材料复印达30万页，确保了重大会议材料、规划材料、汇报材料、保密文件印制需求。
5、扎实做好财务工作。严格执行现行财经法规和单位内部规章制度，认真做好财务审核和核算工作，及时核对账务，确保账实、账账和账表相符；按时完成2016年度部门决算和2018年部门预算、2018-2020年三年滚动规划编报工作；积极配合完成市财政局对我单位的资产评估和2016年单位整体支出绩效评价工作；加强税务发票管理，按时申报纳税。较好地保证了单位的正常运转。
6、认真做好日常管理工作。按照有关部门的要求，建立了较为完善的内部控制制度，认真完成了事业单位年检、事业单位人员统计和工资统计、岗位变动、职工连续工龄认定、税务系统信息变更、市公共资源交易中心政府采购CA数字证书审核、咨询工程师继续登记、工程咨询行业执业检查等工作。通过达才网公开招聘，择优聘用了一名专业技术人员，较好的推动了日常事务管理。
7、存在的问题。一是今年正值工程咨询行业深化改革之年，政策不确定因素较大，社会各界进一步轻视工程咨询工作，为业务工作的开展增添了阻力，未来发展前景不够明朗。二是由于人员配备不足，被迫放弃了部分业务工作。三是缺乏重大项目业务支撑，特别是市、县财政大幅压缩前期经费，导致今年承担的项目任务大量增加，而业务收入增幅不多的尴尬局面。四是在一些规划咨询、技术复杂项目、经济政策分析、项目PPP咨询等方面所掌握的信息和业务知识不足，还需加强学习和实践，缺乏不同结构层次专业技术人才。五是干部职工主观能动性不能充分被调动，业务工作联系和协调不足。
二、部门概况
达州市工程咨询中心（公司）是达州市发展和改革委员会下属公益二级事业单位，现有编制10人，年末在岗人员5人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市工程咨询中心（公司）本年收入合计217.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29.06万元，占13.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入181.37万元，占83.23%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.50万元，占3.44%。
2017年达州市工程咨询中心（公司）本年支出合计161.19万元，其中：基本支出37.99万元，占23.57%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出123.20万元，占76.43%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计30.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2.20万元，下降6.73%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出30.49万元，占本年支出合计的18.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.2万元，下降6.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出30.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出20.63万元，占67.67%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.26万元，占20.53%；医疗卫生支出1.30万元，占4.26%；住房保障支出2.30万元，占7.54%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）-发展与改革事务（款）-事业运行（项）: 支出决算为20.27万元，完成预算100%；组织事务-其他组织事务支出，支出决算为0.36万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.86万元，完成预算100%。
3.行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.40万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.49万元，其中：
人员经费29.99万元，主要包括：基本工资10.90万元、津贴补贴0.30万元、绩效工资8.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.86万元、职业年金缴费1.40万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金2.30万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元等。
公用经费0.50万元，主要包括：工会经费0.20万元、福利费0.30万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政未安排“三公”经费预算，2017年“三公”财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市工程咨询中心（公司）机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市工程咨询中心（公司）政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于复印机和电脑。授予中小企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市工程咨询中心（公司）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
达州市工程咨询中心（公司）未对2017年整体支出开展绩效自评。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |
| 合理性（5分） | |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | |
| 目标管理（5分） | |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | |
| 绩效目标动态监控（3分） | |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | |
| 非税收入上缴情况（1分） | |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | |
| 决算公开（2分） | |
| 绩效信息公开（2分） | |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | |
| 评价结果应用（3分） | |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |
| 人才培养（5分） | |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | |
| 管理对象满意度（3分） | |
| 社会公众满意度（4分） | |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
达州市工程咨询中心（公司）无下属单位,未自行组织绩效评价工作。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | |
可行性
（政策完善） | 5 | |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | |
| 合理性 | 5 | |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |
| 完成时效 | 5 | |
| 完成成本 | 5 | |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
| 社会效益（可选项） | |
| 生态效益（可选项） | |
| 可持续效益（可选项） | |
| 公平效率（可选项） | |
| 使用效率（可选项） | |
| 服务对象满意度 | 10 | |
| 总分 | |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的财政资金。
2.经营收入：指单位开展咨询业务和文印业务等经营活动取得的收入。
3.其他收入：指达州市发展和改革委员会转拨绩效工资。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）-事业运行（项）: 指为完成基本职能及主要工资开支的人员经费。
7.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位为职工缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）:：指单位为职工缴纳基本医疗保险费支出。
9.住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）指单位为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为中心（公司）正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.经营支出：指为开展咨询业务、文印业务等经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市工程咨询中心（公司）公开报表
