​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　按照“三定”方案，我委主要职能有：统筹协调全市经济社会发展、拟定中长期规划和年度计划、指导推进和综合协调经济体制改革、投资宏观管理、价格监督管理、以工代赈、粮食总量平衡、节能减排、能源管理、招标投标综合管理、协调全市铁路建设重大问题及建设规划等。同时，我委还承担了市经动办、市西开办、市重点项目办、市天然气办等机构职能。　　 

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　一是着力稳增长，推进投资质量大改善。探索在重点地区、重点产业、重点项目、重点企业建立经济运行监测样本点，密切跟踪固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等指标运行趋势，及时提出政策建议。实施“项目大奋战”，更加注重投向和结构，初步谋划2018年全市重点项目230个、总投资5120.7亿元、年度计划投资527亿元，确保全市固定资产投资增长保持在合理区间。开展中央、省预算内投资项目专项稽察。

　　二是着力促转型，推进产业结构大调整。牢固树立和贯彻落实五大发展理念，围绕“调优一产、调强二产、调快三产”加强政策研究，加快培育“6+2”产业集群。大力发展先进制造业，加快创新平台建设，积极争取国家、省重大科技基础设施、产业创新中心布局达州。努力争创一批企业技术中心、工程实验室等创新平台。持续跟踪我市园区纳入国家开发区目录工作。

　　三是着力抓改革，推进创新活力大释放。大力推进全面创新改革试验、投融资体制机制改革、招投标监管改革、电力体制改革、社会信用体系建设、新型城镇化试点等重大改革事项。抓住区域合作蓬勃兴起等重大机遇，积极对接“一带一路”和“长江经济带”战略，加强与周边城市协作，推进西渝、成南达等重大项目，营造发展新优势。

　　四是着力惠民生，推进精准扶贫大攻坚。扎实推进脱贫攻坚重大工程包实施，着力抓好电力建设扶贫、易地扶贫搬迁两个专项扶贫事项，实施2018年国网和地网农网改造项目，确保全年实施易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口46872人。加强对垄断性行业的监督检查，开展对供水、供气、供暖和电信行业的专项检查。

　　五是着力强队伍，推进干部能力大提升。积极组织全市发改系统干部职工学通、弄懂、做实党的十九大精神，扎实抓好教育培训和人才引进，提升队伍本领。充分发挥领导班子个人特长，坚持集体决策，凝聚班子合力。全面落实两个责任，加强廉政风险防范，建设清廉队伍。

　　二、部门概况

　　市发展改革委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年我委本年收入合计2404.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2163.19万元，占89.97%；政府性基金预算财政拨款收入74.24万元，占3.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入166.8万元，占6.94%。

　　与2016年相比，本年收入增加61.04万元，增长2.6%增长原因是：新增2017年智能粮库建设资金50万，电动汽车基础设施建设经费14.24万元等项目资金。

　　2017年我委本年支出合计2412.1万元，其中：基本支出1701.7万元，占70.55%；项目支出710.41万元，占29.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　与2016年相比，本年支出增加136.32万元，增长5.99%。增加原因是：部分人员职务职级变动进行工资调资所致。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计2455.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加92.9万元，增长3.93%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2165.62万元，占本年支出合计的89.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加29.18万元，增长1.37%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2165.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1616.97万元，占74.67%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出333.76万元，占15.41%；医疗卫生支出94.33万元，占4.36%；住房保障支出95.57万元，占4.41%；其他支出25万元，占1.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1205.41万元，完成预算99.51%，决算数小于预算数的主要原因：公务接待本年度开支9.11万元，结余5.89万，未能完成预算。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为306.1万元，完成预算72.25%，决算数小于预算数的主要原因：市河流水电规划和规划环评经费、火车站扩能改造项目处于建设中，尚未结束。

　　3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为60.9万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）: 支出决算为42.4万元，完成预算32.02%，决算数小于预算数的主要原因：粮库智能化升级项目建设经等项目目前仍在开展前期工作。

　　5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.16万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为144.88万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为141.56万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算1.52%，决算数小于预算数的主要原因：老干部健康疗养参观考察费本年度开支0.03万元，未能完成预算。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为94.33万元，完成预算100%，。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.57万元，完成预算100%。

　　15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1701.22万元，其中：

　　人员经费1547.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费153.79万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.84万元，占25.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占26.39%；公务接待费支出决算9.11万元，占48.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出4.84万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：省发展改革委轨道交通国际合作推进工作团组，出访德国、瑞士、法国，深入了解了发达国家在轨道交通项目建设、运营和投融资等方面的先进经验，为我市进一步完善城乡交通网络，打造现代综合交通运输体系提供有益的借鉴。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加4.84万元，主要原因是2016年我委无因公出国（境）支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆、商务车1辆。

　　公务用车运行维护费支出5万元。主要用于重大项目前期工作、扶贫、物价管理、粮食质量和行情监测、储备粮管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.7万元，下降65.99%。主要原因是公车改革后公务用车减少。

　　3.公务接待费支出9.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待213批次，1401人次（不包括陪同人员），共计支出9.11万元，具体内容包括：迎接上级检查、调研、经验交流、重大政策、重大规划、重大项目衔接等9.11万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加1.78万元，增长24.32%。主要原因是2017年易地扶贫搬迁迎检工作量增大。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出74.24万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我委机关运行经费支出153.79万元，比2016年减少331.94万元，下降68.34%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我委政府采购支出总额65.42万元，其中：政府采购货物支出65.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我委共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　我委2017年未开展绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　我委2017年未开展整体支出绩效自评。

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　我委2017年未开展自行组织绩效评价。

　　十一、名词解释

　　1. 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

　　7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

　　8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 主要反映单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

　　11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

　　14.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：指反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

　　15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.其他（类）其他（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

　　19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市发展和改革委员会（本级）公开报表