一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

　　3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

　　4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

　　5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　6.贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　　7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

　　8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

　　9.促进城乡区域协调发展。指导和推进主体功能区规划的实施，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

　　11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划年度计划，全市人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

　　12.推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

　　13.负责与省能源局的工作衔接，研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金。

　　14.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

　　15.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

　　16.负责与省铁路建设办公室等相关部门的工作衔接，负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

　　17.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

　　18.承担市实施西部大开发领导小组、市重点项目领导小组、市能源领导小组、市铁路建设领导小组、市节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

　　19.拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订市级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调市内粮食余缺调剂和与市外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

　　20.负责全市粮食仓储单位的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，制定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；承担省级储备粮食承储资格的审核、受理、上报及市级储备粮承储资格的认定工作；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食行业安全生产监管工作；负责粮食仓储设施统计工作。

　　21.负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营主体从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查；指导粮食流通行政执法的监督检查和案件查处工作。

　　22.拟订全市粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全市粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合有关部门做好中央和省级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施市级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

　　23.承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　24.承办市政府交办的其他事项。　

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年，全市经济主要经济指标增速基本实现“三个高于”—高于年初确保目标、高于全省平均水平、高于上半年增速，预计全年GDP增长8.3%，全社会固定资产投资增长12%，单位GDP能耗同比下降3.5%，居民消费价格指数累计上涨2.2%。绩效考评、重点项目、脱贫攻坚等13项工作获国家、省、市表彰，铁路枢纽、东向开放、专项稽察等6项对策建议获市委市政府主要领导肯定性批示。

　　1、在统筹谋划上下足实功，推动了一批重大事项。面对加快发展、高质量发展的繁重任务，我们认真落实中央、省、市系列决策部署，潜心研究，多措并举。一是系统谋划施策。探索建立专班机制，集中精力推动事关达州全局和长远的重大事项。推动老区振兴发展，编制形成实施方案和课题报告，计划通过3—5年努力，探索一条革命老区全面建成小康社会、加快实现现代化的新路子，一大批事关全局的大事要事列入全国全省规划，并获得政策实惠。推动天然气开发利用，《国家天然气综合开发利用示范区建设实施方案》已报国家发改委待批，国家发改委已组织相关部委开展方案审查。北外环至达州经开区输气管道已达输气条件。推动铁路枢纽建设，成南达万高铁前期工作扎实推进，有望2019年顺利开工；西渝高铁列入省委“一号工程”，前期工作加快推进。加大物流枢纽城市布局争取力度，达州作为商贸服务型（四川仅成都、达州2个城市）国家物流枢纽承载城市纳入《国家物流枢纽布局和建设规划》。推动区域协同发展，9个项目（事项）成功纳入省级区域协同发展重点推进的30个重点项目（事项），与川东北五市签订了8个市级间合作协议。达万合作开启新篇章，打通东通道、建设秦巴物流枢纽、实现铁水联运和达万协同发展快速推进。二是深入调查研究。将2018年确定为全市发改系统“调查研究年”，建立全员调研、重大课题集中攻关和重大政策定期梳理等制度。牵头完成《建设“四川东向开放战略支点城市”研究》《建设川陕革命老区振兴发展核心示范区路径研究》2个市委重大课题，提出将达州定位为四川东出北上综合交通枢纽、秦巴地区物流枢纽和川渝陕结合部区域中心城市得到省委十一届三次全会采纳。高质量完成委党组确定的12个重点调研课题，争创全省经济副中心、区域协同发展、要素保障等调研成果被市委市政府决策采纳。三是突出规划引领。组织全市对“十三五”规划《纲要》和14个重点专项规划进行中期评估，推动《纲要》顺利实施。编制完成《达州市秸秆综合利用规划（2018—2020年）》《达州市电动汽车充电基础设施专项规划》，形成《达州市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》初稿。四是推进绿色发展。形成《达州市绿色发展指标体系》《达州市生态文明建设考核目标体系》，《万源市国家主体功能区建设试点示范实施方案》获国家发改委批复、《万源市产业准入负面清单》由省发改委印发实施。

　　2、在投资增长上加足马力，攻坚了一批重点项目。认真贯彻省委省政府“项目年”决策部署，扎实开展“项目攻坚突破年”活动，在投资保持高速增长的同时投资结构显著改善。一是推进措施有力度。确定34个市委市政府重点推进的重大项目和230个“四个一批”重点项目，完善重点项目“清单制”和领导约谈、挂牌督办、媒体曝光等机制，提高对产业投资、重大项目建设和项目前期的考核权重。遴选20个总投资3000万元以上民间投资项目，建立定点联系服务机制，着力扩大民间投资。二是项目建设有速度。中国（普光）微玻纤新材料产业园、巴山大峡谷旅游扶贫综合开发、达州城际快速通道等28个省重点超额完成年度目标任务。达州市第二城市生活污水处理厂、鹿鼎寨公园、大寨子公园二期、宣汉县渔禅寺公园建设等项目竣工投用，达州机场迁建、土溪口水库、中国（普光）微玻纤新材料产业园等项目顺利推进，国道318线渠县段绕城快速通道、青宁“云门天寨”农旅综合旅游开发项目、野茅溪大桥等项目加快建设。三是谋划储备有深度。切实将市委四届六次全会精神项目化，深度谋划玄武岩纤维管道生产、秦巴（达州）汽车产业园、中国（普光）钾锂综合开发产业园等112个重大项目、总投资5323亿元。各县（市、区）新谋划总投资10亿元以上项目10个以上。根据国务院补短板文件精神，迅速组织谋划项目124个，总投资额超290亿元。2018年11月，编制完成2019年省重点项目35个、市“四个一批”项目235个、市委市政府重点推进的重大项目45个、民生实事项目21个、市本级政府性投资项目152个，为顺利开启2019年新征程打下坚实基础。

　　3、在改革创新上做足文章，形成了一批典型经验。坚持从解决实际突出问题出发，着力破瓶颈、推改革，牵头的33项改革事项全面推进。一是全面创新改革试验形成经验。探索总结的农业科技人员“项目化、组团式”创新创业、开发性金融“四台一会”支持产业扶贫2条经验，纳入全省第二批全面创新改革试验经验成果。探索总结3条经验报请作为全省第三批后备经验。二是供给侧结构性改革扎实推进。全面完成省上下达的去产能年度目标任务，商品住房库存消化周期降至6.3个月，银行业机构不良贷款余额较年初减少8.42亿元，推进电力体制改革和价格改革降低实体企业电费支出近1.1亿元，积极推进营达、巴万高速公路等基础设施短板建设。报请印发《贯彻落实〈中共四川省委、四川省人民政府关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施意见〉分工方案》，激发市场主体活力。加快企业转型升级，实施转型升级项目15个，培育市级企业技术中心8家，推动主辅分离培育企业5家。三是投融资体制机制改革纵深推进。完成《达州市市级政府性投资项目管理办法》、《关于进一步加强市级政府性投资项目规范管理的通知》，全面推行投资项目在线审批监管平台和投资项目编码制度。谋划推进企业投资项目承诺制改革，从事前审批转向过程服务和事中事后监管。四是社会信用体系建设有序推进。政务诚信、商务诚信、社会诚信及司法诚信建设稳步推进，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度，进一步健全相关领域实名登记制度，《达州市社会信用信息平台建设方案》已报请市政府审定。

　　4、在协调对接上花足心思，争取了一批政策资金。把吃透政策作为向上争取出发点，把互利共赢作为对外协调的落脚点，协调争取工作实现新的突破。一是政策方面。争取国家发改委、省发改委支持，达州经开区和通川、大竹、渠县、开江、普光经开区成功纳入《中国开发区审核公告目录》（2018年版）。申报5个省级开发区已报省政府审批。二是项目方面。国家天然气综合开发利用示范区建设方案获国家发改委评审，国家物流枢纽承载城市首次进入国家规划布局，达州机场航站楼扩建工程获省支持。达万直达高速、开梁高速、通宣开高速、城宣大高速获省发改委、交通厅支持。8个成都产业转移项目达成初步投资意向，总投资23.3亿元。三是资金方面。争取保障性安居工程、三农建设、社会事业等领域中央、省预算内项目132个，资金29.7亿元、同比增长62%。争取国家发改委核准我市国资经营公司发行6亿元企业债券，全市获批发行企业债券达49亿元。

　　5、在民生改善上用足资源，办好了一批惠民实事。协同推进促发展与惠民生，把脱贫攻坚作为分内之事抓紧抓实。一是抓好易地扶贫搬迁。全市易地扶贫搬迁已开工20752户67772人，建成20752户67772人，搬迁入住19779户64503人，今年将全面完成“十三五”剩余搬迁规模。大竹县创新“双靠近三融合”模式推动易地扶贫搬迁群众就近就地就业经验，获国务院通报表扬。二是抓好电力建设扶贫。争取农网改造资金47169万元，新增35千伏及以上线路343.2公里，新增10千伏及以下线路2127.63公里，新增110千伏线路16.4公里。三是抓好东西部扶贫协作。组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔康6个方面全面推进，舟山市2018年提供帮扶资金6000万元。四是狠抓结对联系帮扶。继续安排5名机关干部参与宣汉峰城、渡口等地驻村帮扶，组织村民抓好产业发展，拓展持续增收渠道。全年到帮扶村开展帮扶慰问620余人次。五是有效保障粮食安全。截至11月底，粮食收购44.5万吨、销售44.7万吨。省市县政府储备粮食规模达18.44万吨。全面完成市属国有粮食企业改革重组，全市国有粮食企业实现销售收入3.2亿元，利润230万元，实现扭亏为赢。六是抓好价格调控监管。降低10%的一般工商业目录销售电价及丰水期电能替代、富余电量输配电价，完成城区居民生活用气销售价格顺调和供水价格调整。切实做好重要商品价格监测，对城区住房市场、建材市场等进行专项调查，采取有效措施引导市场预期。

　　二、机构设置

　　我委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入达州市2018年度发展和改革委员会部门决算编制范围的预算单位包括：达州市发展和改革委员会（本级）。


　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计2804.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加54.29万元，增长1.97%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。



　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计2474.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2231.91万元，占90.21%；政府性基金预算财政拨款收入21.36万元，占0.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入220.96万元，占8.93%。（与2017年相比，本年收入增加70万元，增长2.91%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。）

　　

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计2352.36万元，其中：基本支出1693.06万元，占71.97%；项目支出659.29万元，占28.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（与2017年相比，本年支出减少59.74万元，下降2.48%。主要变动原因2018年减少部分项目支出，如：铁路前期勘探设计经费）



　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计2460.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.57万元，增长0.23%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。（其中：本年财政拨款收入2253.27万元，与2017年相比，增加15.84万元，增长0.71%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加；本年财政拨款支出2135.61万元，与2017年相比，减少104.25万元，下降4.65%。主要变动原因是2018年减少部分项目支出，如：铁路前期勘探设计经费）
　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出2114.25万元，占本年支出合计的89.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少51.37万元，下降2.37%。主要变动原因是本年度项目开支较2017年有所减少。

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出2114.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1818.80万元，占86.03%；社会保障和就业（类）支出128.75万元，占6.1%；卫生健康支出（类）支出94.03万元，占4.44%；住房保障支出72.67万元，占3.43%。

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为2114.25，完成预算93.83%。其中：

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1397.61万元，完成预算92.16%，决算数小于预算数的主要原因：公务接待本年度开支4.62万元，结余10.38万元，公务用车运行维护本年度开支3.91万元，结余1.09万元，未能完成预算。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为332.36万元，完成预算80.63%，决算数小于预算数的主要原因：“十三五规划纲要”中期评估、乡村振兴规划编制尚未验收付款。

　　3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为38.36万元，完成预算79.92%，决算数小于预算数的主要原因：“本年度物价管理部分工作尚未结束，用于下年度继续开展此项工作使用”。

　　4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）: 支出决算为42.8万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为7.67万元，完成预算31.96%，决算数小于预算数的主要原因：“本年度部分工作尚未结束，加之例行节约、压减开支”。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为112.84万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.53万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.63万元，完成预算100%，。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为50.40万元，完成预算100%，。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.67万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出2114.25万元，其中：

　　人员经费1537.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费156.03万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.53万元，完成预算42.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，加强“三公”经费管理。公务接待本年度开支4.62万元，结余10.38万元，公务用车运行维护本年度开支3.91万元，结余1.09万元，未能完成预算，结余部分财政已清收。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.91万元，占45.84%；公务接待费支出决算4.62万元，占54.16%。具体情况如下：

　　



　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少4.84万元，下降100%。主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.91万元,完成预算78.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.09万元，下降21.8%。主要原因是本年度进一步加强公务用车管理所致。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆、商务车1辆。

　　公务用车运行维护费支出3.91万元。主要用于重大项目前期工作、扶贫、物价管理、粮食质量和行情监测、储备粮油管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出4.62万元，完成预算30.8%。公务接待费支出决算比2017年减少4.49万元，下降49.29%。主要原因是严格执行相关规定，进一步加强公务接待管理所致。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，661人次（不包括陪同人员），共计支出4.62万元，具体内容包括：迎接上级检查、调研、经验交流、重大政策、重大规划、重大项目衔接等4.62万元。其中：

　　外事接待支出0元，外事接待0次，0，共计支出0元，

　　其他国内公务接待支出0元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出21.36万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　我委在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　我委在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等0个项目绩效目标实际完成情况。

　　我委未开展2018年部门整体支出绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　1.本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等0个项目绩效目标实际完成情况。

　　2.XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　3.XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　4.XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

　　



























   


     （三）部门开展绩效评价结果。

　　我委未开展2018年部门整体支出绩效评价情况自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，市发展改革委机关运行经费支出156.03万元，比2017年减少2.24万元，下降1.46%。主要原因是厉行节约，压减开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，市发展改革委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，市发展改革委共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　主要是利息收入、非本级拨款等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

　　7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 主要反映单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

　　10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

　　12.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13.卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.其他（类）其他（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

　　16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　（二）机构职能。

　　（三）人员概况。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　（二）存在问题。

　　（三）改进建议。

　　


　　附件2

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

　　三、存在主要问题

　　四、相关措施建议

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算支出决算表

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