一、基本职能及主要工作

　　（一）达州市工程咨询中心（公司）职能简介

　　达州市工程咨询中心（公司）主要工作职责是：为地区和行业发展规划提供咨询、论证和评估；对政府投资的重大项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等进行评估、提供评审意见，供投资审批、核准参考；为固定资产投资项目提供节能评估分析、论证；为全市重大基础设施、产业发展、园区发展、社会事业发展等进行研究并提出建议；为申报国家和四川省审核项目提供初审意见；为审批、核准项目提供社会风险评估，为项目新增投资审核、工程验收、项目后评价提供技术支撑；收集、分析、研究全市经济建设和社会发展情况相关信息，及时为市委、市政府提供针对性、实用性、可操作性和科学有效的经济社会发展建议、对策和方案。

　　（二）达州市工程咨询中心（公司）2020年重点工作

　　一是继续加强内控建设，提升单位规范化管理水平。按照达州市财政局《关于进一步做好行政事业单位内部控制建设的通知》的要求，以完善《内部控制手册》为依托，持续抓好内控建设，注重制度的约束力和执行力，一切工作以稳定为主，加强单位日常运行管理，进一步调整明确岗位职责，全面提升制度化、规范化管理能力建设，增强凝聚力，提升战斗力。

　　二是不断提高综合业务能力。加强队伍建设，强化能力素质的提升。一是积极配合做好事业单位机构改革有关工作，期望实现预期；二是积极跟进和配合人事科，招聘和引进财务及工程技术紧缺人才，扩充专业力量；三是按照《事业单位工作人员培训规定》，加强业务学习和培训，有针对性的组织干部职工参加项目评估、概算审核、工程造价及发展规划、内控建设等方面业务培训，加强传帮带，积极支持职工学习深造，考取咨询工程师（投资）、一级造价工程师等职业资格，以提高专业水平。四是根据当前实际，主动参与一些咨询服务项目的比选、竞争性谈判等工作，以适应未来市场发展的需要。

　　三是积极协助做好新增投资审核等工作。将主要工作重心完全转移到为我委投资项目咨询评估服务工作上来，积极练就过硬的本领，厘清工作职责，提升自身业务水平和工作效率，发挥专业特长，注重信息收集和分析，优化新增投资审核方式方法，不断提高技术咨询质量，服务项目工作，当好市发改委的参谋助手。

　　四是加强廉洁自律学习，增强拒腐防变能力。加强廉政学习和警示教育，严格执行中央“八项”规定，省委省政府十项规定，市委市政府十一项规定及实施细则，切实加强自我教育、自我约束、自我管理，增强拒腐防变能力，依法依规办事，不折腾、不懈怠，坚决抵制不正之风，诚实守信，确保各项工作及时完成。

　　二、部门预算单位构成

　　达州市工程咨询中心（公司）为达州市发展和改革委员会所属二级预算单位，单位性质为公益二类事业单位。　　

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，达州市工程咨询中心（公司）财政预算收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市工程咨询中心（公司）2020年收支总预算57.3万元，比2019年收支预算总数增加6.3万元，主要原因是2019年7月我单位新进通过“达州英才计划”引进2名职工。

　　（一）收入预算情况

　　达州市工程咨询中心（公司）2020年收入预算57.3万元，其中：一般公共预算拨款收入57.3万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市工程咨询中心（公司）2020年支出预算57.3万元，其中：基本支出57.3万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市工程咨询中心（公司）2020年财政拨款收支总预算57.3万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加6.3万元，主要原因是2019年7月我单位通过“达州英才计划”引进2名职工。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.3万元；支出包括：一般公共服务支出42.9万元、社会保障和就业支出6.7万元、卫生健康支出2.7万元、住房保障支出5万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市工程咨询中心（公司）2020年一般公共预算当年拨款57.3万元，增加的主要原因是：2019年7月我单位通过“达州英才计划”引进2名职工。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出42.9万元，占74.87%；社会保障和就业支出6.7万元，占11.69%；卫生健康支出2.7万元，占4.71%；住房保障支出5万元，占8.73%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为42.9万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及工会经费和福利费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为6.7万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为2.7万元，主要用于事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为5万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市工程咨询中心（公司）2020年一般公共预算基本支出57.3万元，其中：人员经费56.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

　　公用经费1.2万元，主要包括工会经费和福利费支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市工程咨询中心（公司）2020年无“三公”经费财政拨款预。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市工程咨询中心（公司）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　达州市工程咨询中心（公司）2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，达州市工程咨询中心（公司）无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，达州市工程咨询中心（公司）未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，达州市工程咨询中心（公司）所属车辆1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2020年市级部门预算绩效目标

　

达州市工程咨询中心（公司）部门预算公开表