达州市固定资产投资项目服务中心主要工作职责是：负责政府投资项目的项目建议书、可研报告、项目实施方案、节能报告的评估论证;负责核准投资项目申请报告的评估论证;组织审核政府投资项目初步设计概算；参与政府投资项目事中事后监管，为市级政府投资项目新增投资调整及有关政策研究提供专业技术咨询服务；参与重大项目、预算内投资项目调度服务工作，负责项目投资计划执行和项目建设实施情况的日常调度服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1. 全力开展市级政府投资项目评审工作。根据中心单位性质调整及新的职能职责，将工作重心完全转移到为市级政府投资项目评审工作上来，统一规范了评审意见（报告）格式模板，不断提高评审成果质量。全年共承担市级政府投资项目评审任务146个（其中，可研报告评估36个，节能报告评估2个、项目申请报告评估4个、竣工验收1个、投资概算审核59个、新增投资调整审核44个），组织专业技术人员踏勘项目现场近百人次。评审项目涉及总投资超过170亿元，累计核减投资超过4.5亿元。特别是克服疫情影响，运用现代网络工具，采取非见面方式开展可研报告专家评审，为项目审批、核准等提供了较好的专业支持。
2. 认真做好疫情防控和脱贫攻坚工作。认真贯彻落实党中央、四川省委、达州委的决策部署，按照市发改委的统一安排和要求，传阅学习疫情防控相关政策及防疫知识，严格遵守单位、社区疫情防控相关规定，积极购置防疫物资做好单位内部防疫，参加社区疫情防控志愿服务，倡导干部职工踊跃捐款，做到疫情防控与正常工作开展两不误。同时，按照脱贫攻坚工作要求，积极通过电话及现场走访等方式，关心结对帮扶贫困户，收集了解贫困户实际情况，并于2020年5月向我委帮扶贫困村拨付扶贫资金10万元，并于12月安排资金约6.7万元购置农用化肥30吨，以实际行动助力脱贫攻坚。
3. 切实加强廉政建设。一是按照市发改委的统一安排部署，督促干部职工积极参加委中心组学习（扩大）会议，党员干部参加支部有关活动，参加廉政警示学习教育，并在中心职工会议上开展法律法规和先进事迹学习及典型案例教育，不断增强干部职工廉洁从业意识，筑牢拒腐防变思想防线，提升主动抵制不正之风的能力。二是严格遵守有关廉洁规定，严格控制接待标准，严格审核报销票据，按规定标准报销差旅费用，加强对公务用车油料核算，严格审核车辆油费票据，规范公车管理。
4. 稳步推进单位更名涉及相关事宜及制度建设工作。按照单位更名及围绕新的职能职责的要求，及时完成事业单位法人证书变更，启用新印章，基本完成财政、银行、社保、医保、税务、住房公积金及有关工作软件因单位更名所必须的相关信息变更与接续工作。草拟完成了《达州市固定资产投资项目服务中心工作规则》《达州市市级固定资产投资项目评审工作规程》及关于充实专业人员的建议、关于委托项目评审协作单位的建议、关于恳请解决的问题及有关支出事项的初步建议。并制定完善了议事决策规则、“三重一大”事项决策实施细则、财务管理制度等。
5. 积极做好日常事务管理工作。一是积极配合人事科，做好2020年“达州英才”计划人才引进及工作人员考调招录工作，并加强对新进人员的传帮带；二是稳步推进财务工作，严格执行财经纪律，安排1名人员兼职负责会计工作，按时完成2019年度部门决算及企业所得税汇算清缴、单位内部控制报告、整体支出绩效评价和2021年预算编报等有关工作，并接受了市审计局的审计；三是按照有关部门的工作要求，认真完成了事业单位年报、事业单位人员统计和工资统计及社保、医保、住房公积金、职业年金等相关日常工作，完成2020年退休人员社保、医保等相关手续办理，较好地保障了单位的正常运行。
达州市固定资产投资项目服务中心下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入达州市固定资产投资项目服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市固定资产投资项目服务中心。
2020年度收入总计294.98万元、支出总计294.03万元。与2019年相比，收入总计减少45.6万元，下降13.39%，支出总计减少1.27万元，下降0.43%。主要变动原因是单位性质变更，单位业务量减少，经营收入减少，相应咨询费和评审费减少。
2020年本年收入合计294.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.10万元，占39.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入179.88万元，占60.98%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计294.03万元，其中：基本支出114.91万元，占39.08%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出179.12万元，占60.92%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收入总计115.10万元、财政拨款支出总计114.91万元。与2019年相比，财政拨款收入减少2.94万元，下降2.49%，财政拨款支出总计减少3.13万元，下降2.65%。主要变动原因是人员变动，2020年3月退休1名职工，2020年9月通过“英才计划”引进专业技术人员1名。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出114.91万元，占本年支出合计的39.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.13万元，下降2.65%。主要变动原因是人员变动，2020年退休1名职工，调出2名职工，通过“英才计划”引进专业技术人员1名。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出114.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出49.11万元，占42.74%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.30万元，占50.74%；卫生健康（类）支出2.7万元，占2.35%；住房保障（类）支出4.8万元，占4.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为114.91，完成预算99.83%。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为49.11万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为51.60万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.7万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.3万元，完成预算96%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出114.91万元，其中：
人员经费113.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费1.2万元，主要包括：工会经费、福利费、等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，预算数与决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车,1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算公务接待费支出决算与2019年持平。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2020年达州市固定资产投资项目服务中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市固定资产投资项目服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市固定资产投资项目服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
我单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度) |
项目名称 | |
预算单位 | |
预算执行情况(万元) | 预算数: | | 执行数: | |
其中-财政拨款: | | 其中-财政拨款: | |
其它资金: | | 其它资金: | |
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| |
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | | | | |
项目完成指标 | | | | |
项目完成指标 | | | | |
项目完成指标 | | | | |
项目完成指标 | | | | |
…… | | | | |
效益指标 | | | | |
效益指标 | | | | |
…… | | | | |
满意度指标 | | | | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市固定资产投资项目服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入：指单位开展咨询评估和文印业务等经营活动取得的收入等。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指为完成基本职能所需的人员经费支出和公用经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位为原达州市粮食局离退休人员支付的离退休费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
9.住房保障支出（类）住房和改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.经营支出：指开展咨询评估和文印业务等经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
达州市固定资产投资项目服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
达州市固定资产投资项目服务中心单位性质于2020年4月由公益二类事业单位变更公益一类事业单位，主管部门为达州市发展和改革委员会。
（二）机构职能
达州市固定资产投资项目服务中心主要工作职责是：负责政府投资项目的项目建议书、可研报告、项目实施方案、节能报告的评估论证;负责核准投资项目申请报告的评估论证;组织审核政府投资项目初步设计概算；参与政府投资项目事中事后监管，为市级政府投资项目新增投资调整及有关政策研究提供专业技术咨询服务；参与重大项目、预算内投资项目调度服务工作，负责项目投资计划执行和项目建设实施情况的日常调度服务工作。
（三）人员概况
单位核定事业编制10名，年末实际在编在岗人员5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2020年财政预算收入115.10万元，2020年决算收入115.10元，完成预算100%。
（二）财政资金支出情况
2020年预算支出115.10万元，2020年决算支出114.91万元，完成预算99.83%。其中：基本工资支出20.33万元、津贴补贴0.8万元、绩效工资26.78万元、机关事业单位基本养老保险6.7万元、职工基本医疗保险2.7万元、住房公积金4.8万元、工会经费支出0.4万元、职工福利费支出0.8万元，对家庭和个人保障支出（归口管理的行政单位离退休费）51.6万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
1. 预算编制
单位按照市财政局要求，按时上报2020年预算资料。因编制预算时单位性质为财政补助事业单位，所以预算仅编制基本支出，无项目支出，目标制定合理、科学准确，符合国家法律规定和客观实际。
2. 预算执行
单位按照达州市财政局下达的预算执行，2020年单位无“三公”经费预算安排，2020年决算无“三公”经费支出，预决算无偏差。
单位预算调整追加57.8万元，其中，归口管理的行政单位离退休费51.60万元，2020年度人员清算6.2万元。
单位预算执行进度在6月、9月、11月实际支出进度分别达到57.38%、88.40%、93.97%。
单位本年度年末结转结余总额0.2万元。
单位资产全部纳入达州市资产信息管理系统进行管理，对全部资产进行登记造册，落实到人，年终对全部资产进行盘点，做到账实相符。
3. 完成结果
单位年终预算执行度达到99.83%。根据审计监督、财政检查结果，我单位上一年度预算管理方面无违纪违规问题。
（二）结果应用情况
单位按照部门预（决）算公开要求，于2020年5月完成2020年度部门预算信息公开工作，于2020年9月完成上年部门决算信息公开工作。在绩效管理过程中，根据绩效管理结果完善政策、改进管理情况，并在规定时间内按要求于2020年8月向财政部门反馈上年结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
单位预算管理情况较好，预算执行情况好，做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算控制人员经费的使用。
（二）存在问题
因单位性质为财政补助事业单位，预算安排资金为保证各项工作正常开展的部分基本支出，使用中不存在问题。
（三）改进建议
无。
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省达州市固定资产投资项目服务中心（公开表-打印）.XLS
