目录

第一部分达州市铁路建设服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分达州市铁路建设服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分达州市铁路建设服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 第四部分  名词解释

第一部分    达州市铁路建设服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市铁路建设服务中心职能简介

我中心主要负责组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题，参与铁路发展规划和年度计划编制工作；承担铁路项目建设、运营管理中重大问题的协调工作；协调解决铁路建设征地拆迁、工程建设、运营管理中的有关问题，参与争取国家和省铁路建设政策和资金支持，督促建设资金的落实到位，保障铁路项目顺利实施；承担市级重大项目涉铁事项与成都局集团公司、西安局集团公司对接沟通事宜。

（二）达州市铁路建设服务中心2023年重点工作

2023年主要负责成达万和西达渝高铁建设的协调推进工作，以及广巴达万铁路扩能改造、成巴安高铁、兰广达高铁、达州编组站、秦巴山地轨道交通等前期推进工作，加强与成都局集团公司、西安局集团公司涉铁项目沟通联系。

     二、部门单位构成

达州市铁路建设服务中心无下属单位。

第二部分达州市铁路建设服务中心

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市铁路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支预算总数82.84万元,比2022年收支预算总数增加82.84万元，主要原因是我中心为2022年8月预算独立新单位。

（一）收入预算情况

达州市铁路建设服务中心2023年收入预算82.84万元，其中：一般公共预算拨款收入82.84万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市铁路建设服务中心2023年支出预算82.84万元，其中：基本支出67.84万元，占81.89%；项目支出15万元，占18.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市铁路建设服务中心2023年财政拨款收支预算总数82.84万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加82.84万元，主要原因是我中心为2022年8月预算独立新单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.84万元；支出包括：一般公共服务支出67.1万元、社会保障和就业支出7.4万元、卫生健康支出2.15万元、住房保障支出6.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市铁路建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款82.84万元，比2022年预算数增加82.84万元，主要原因是我中心为2022年8月预算独立新单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出67.1万元，占81.00%；社会保障和就业支出7.4万元，占8.93%；卫生健康支出2.15万元，占2.60%；住房保障支出6.19万元，占7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为67.1万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.4万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.15万元，主要用于：部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。    

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市铁路建设服务中心2023年一般公共预算基本支出82.84万元，其中：

人员经费62.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费5.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市铁路建设服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算增长100%。主要原因是中心为2022年8月预算独立新单位。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

        六、政府性基金预算支出情况说明

达州市铁路建设服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市铁路建设服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市铁路建设服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市铁路建设服务中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，达州市铁路建设服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市铁路建设服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达州市铁路建设服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算15万元。

第三部分达州市铁路建设服务中心

2023年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

     ​达州市铁路建设服务中心-部门预算公开报表.xlsx  

       第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入达州市铁路建设服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。