目录

第一部分  达州市发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  达州市发展和改革委员会2026年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

 第三部分 达州市发展和改革委员会2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

达州市发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市发展改革委职能简介。

达州市发展和改革委员会主要工作职责是：贯彻执行国家、省相关方针政策法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、规划、计划，统筹宏观经济调控与经济体制改革，推进现代化经济体系建设与高质量发展；承担市委财经委员会具体工作，汇总分析财政、金融等情况，协调各类经济杠杆，保障发展规划实施；负责全市投资管理、重大项目建设推进与稽察，统筹经济结构调整、城乡区域协调发展、重要商品总量平衡与宏观调控；衔接社会发展与国民经济政策，推进社会事业建设与可持续发展，协调老区、贫困地区、民族地区发展；指导协调招投标、铁路建设、国民经济动员等工作，统筹推进“一带一路”、长江经济带、西部大开发相关任务，牵头社会信用体系建设；负责市级粮食、食储等重要物资储备管理，统筹粮食流通产业发展、仓储监管与执法检查；贯彻口岸与物流工作政策，拟订发展规划，推进物流园区建设与货运通道拓展；承担市政府公布的行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

（二）市发展改革委2026年重点工作。

一是抓好经济运行研判，GDP增长6.0%。二是抓好规划编制实施，构建“1 1 20 N”市级规划体系。三是抓好项目投资管理，扭转投资下滑态势，守住正增长底线。四是抓好向上对接争取，新谋划储备项目1万个、达标率70%以上；确保争取各类资金50亿元以上，力争60亿元。五是抓好经济体制改革，统筹推动改革领域81项重点任务落实。六是抓好民生兜底保障，构建与人口发展相适配的公共服务供给，做好重要民生商品保供稳价，提升区域粮食安全保障能力。七是抓好综合统筹协调，在驻企帮扶方面，健全“帮扶责任明晰、保障协同高效、政策精准直达、诉求及时回应”的帮扶体系；在镇域经济方面，激发乡镇抓经济促发展的动力活力，力争上榜镇域经济全国500强1个、西部100强2个、四川100强4个；在低空经济方面，加快构建低空经济全链条产业生态，努力建设全省低空经济“第四城”；在物流发展方面，推动物流降本、增效、提质，力争全社会物流总费用占GDP比重降低至全省平均水平；在园区高质量发展方面，加快推动园区提级、提质、立园、满园。

     二、单位构成

（1）市发展改革委下属单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括达州市经济发展研究院、达州市固定资产投资服务中心、达州市物资储备中心、达州市信用信息中心、达州市铁路建设服务中心。

（2）市发展改革委下属一级预算单位1个，达州市铁路建设服务中心；下属二级预算单位2个，达州市固定资产投资项目服务中心、达州市经济发展研究院。

第二部分 

达州市发展和改革委员会

 2026年单位预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

第三部分

达州市发展和改革委员会

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。达州市发展和改革委员会2026年收支预算总数2016.82万元,比2025年收支预算总数减少58.07万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（一）收入预算情况

达州市发展和改革委员会2026年收入预算2016.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2016.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

达州市发展和改革委员会2026年支出预算2016.82万元，其中：基本支出1484.43万元，占73.6%；项目支出532.39万元，占26.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市发展和改革委员会2026年收支预算总数2016.82万元,比2025年收支预算总数减少58.07万元，主要原因一是人员变动，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2016.82万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1678.35万元、 社会保障和就业支出145.83万元、卫生健康支出60.95万元、 住房保障支出122.99万元、教育支出8.7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市发展和改革委员会2026年一般公共预算当年拨款2016.82万元，比2025年预算数2074.89万元，减少58.07万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1678.35万元，占83.22%； 社会保障和就业支出145.83万元，占7.23%；卫生健康支出60.95万元，占3.02%； 住房保障支出122.99万元，占6.1%；教育支出8.7万元，占0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展改革事务事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1145.95万元，主要用于：委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）发展改革事务事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为532.39万元，主要用于：委机关开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：发展和改革管理事务、议事协调机构专项经费等。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为8.7万元，主要用于：单位举办培训班或单位人员培训等支出。
     4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为145.83万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数47.09万元，主要用于：委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.86万元，主要用于：委机关用于缴纳公务员医疗补助。
    7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为122.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出1484.43万元，其中：

人员经费1246.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出

公用经费237.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市发展和改革委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数19.5万元，其中：公务接待费14.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车运行费4.9万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市发展和改革委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市发展和改革委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，达州市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算为237.49万元，比2025年240.35万元预算减少2.86万元，降低1.19%。主要原因人员变动，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，安排政府采购预算17.69万元，其中，政府采购货物预算17.69万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，达州市发展改革委共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、应急保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达州市发展改革委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2026年达州市发展改革委开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算532.39万元。其中：特定目标类项目9个，涉及预算532.39万元。

       第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）发展改革事务事务（款）行政运行（项）:指委机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务（类）发展改革事务事务（款）一般行政管理事务（项）:指委机关及下属事业单位开展发展改革综合业务的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指委机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入市发展改革委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

部门预算项目绩效目标表.xlsx

部门预算公开报表.xlsx