按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　按照“三定”方案，我委主要职责有：统筹协调全市经济社会发展、拟定中长期规划和年度计划、指导推进和综合协调经济体制改革、投资宏观管理、价格监督管理、以工代赈、粮食总量平衡、节能减排、能源管理、招标投标综合管理、协调全市铁路建设重大问题及建设规划等。同时，我委还承担了市经动办、市西开办、市重点项目办、市天然气办等机构职能。

　　（二）2017年主要工作计划

　　1、稳定经济增长。坚持把“稳增长”放在首要位置，切实推进国家、省、市稳增长系列政策措施的落地落实，抓好经济运行监测预警，及时提出针对性、可操作性强的对策建议。

　　2、积极扩大有效投资。深入推进达州机场迁建工程、土溪口水库、微玻纤产业园等一批重大项目加快实施，持续推进投资保持平稳较快增长，确保全年投资完成1680亿元以上。

　　3、实施重大规划。抓好《达州市“十三五”纲要》、《川陕革命老区振兴发展规划》等规划实施工作，编制《规划》实施方案，抓好贯彻落实。继续做好《成渝城市群发展规划》、《川东北经济区十三五发展规划》等国家省重大规划贯彻落实工作。

　　4、推进改革创新。分类制定PPP实施方案，灵活运用BOT、BOO等方式，推动民间资本参与各类项目建设；推进实施市县级政府全额投资项目抽签法招标，进一步促进公开、公平；加快推进达州市行业协会商会与行政机关脱钩，加强规范推动行业协会健康发展；落实我省售电侧改革政策，推进我市售电侧改革；大力实施“双创”达州行动，鼓励创新创业。

　　5、加大向上争取。继续做好中央和省预算内的资金争取工作。抓住新型城镇化综合改革试点、达州革命老区综合配套改革试验区机遇，积极协调中石油、中石化，争取更多优惠政策落地达州。同时积极争取西渝高铁有利达州线路。

　　6、加强班子队伍建设。坚持内强素质、外树形象，继续开展“一张笑脸相迎、一把椅子让座、一杯热水暖心、一套规程办事、一个满意答复”的“五个一”服务活动，着力打造一支政治坚定、多谋善干、开拓进取、清正廉洁的干部队伍。

　　二、单位概况

　　我委系由原计委先后与原体改办、物价局、以工代赈办、支铁办、粮食局合并组建而成的综合经济部门。现有机关编制102个（行政编制93个），内设科室25个，在编干部职工94名；下属事业单位1个（市工程咨询中心），编制10个，现有干部职工5名。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年我委收入预算总额为1823.84 万元，其中：当年财政拨款收入1609.80万元，上年结转收入214.04万元。相应安排支出预算1823.84万元，其中：人员支出847.70万元，日常公用支出160.30万元，对个人和家庭的补助支出144.06万元，项目支出671.78万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我委预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市委市政府交办的有关我市经济社会发展的专项工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年我委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1329.82万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和社会事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目前期工作；重点项目建设管理；天然气勘探开发利用和管理；西渝高铁等重大项目争取；川陕革命老区振兴发展规划及政策争取；粮食清仓查库、托市粮监管巡查；价格、收费专项检查；成本调查、监审及价格认证、监测等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出174.46万元，主要用于离休人员补助支出和按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

　　（三）医疗卫生支出62.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出78.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）其他支出178.76万元，主要用于：项目前期工作支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算下降25%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于接待上级部门开展督查调研、重大项目稽查、易地扶贫搬迁、以工代赈项目验收检查、粮食安全省长责任制落实情况检查、粮食危仓老库检查等。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算下降79.59%。

　　公车改革后单位现有公务用车1辆（商务车） 。

　　2017年安排公务用车运行维护费 5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障抢险救灾；处置突发事件；办理涉及国家安全、保密、机要、通信等公务；开展调研、督查等工作。

　　附件：表1．部门预算收支总表

　　表1-1．部门预算收入总表

　　表1-2．部门预算支出总表

　　表2．财政拨款收支预算总表

　　表3．一般公共预算支出预算表

　　表3-1．一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2．一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表　　　　　

　　表4．政府性基金支出预算表

　　表4-1．政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5．国有资本经营预算支出预算表

部门预算公开样表（市发改委）