​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市发改委职能简介

　　按照“三定”方案，我委主要职能有：统筹协调全市经济社会发展、拟定中长期规划和年度计划、指导推进和综合协调经济体制改革、投资宏观管理、价格监督管理、以工代赈、粮食总量平衡、节能减排、能源管理、招标投标综合管理、协调全市铁路建设重大问题及建设规划等。同时，我委还承担了市经动办、市西开办、市重点项目办、市天然气办等机构职能。　　 

　　（二）市发改委2018年重点工作

　　一是着力稳增长，推进投资质量大改善。探索在重点地区、重点产业、重点项目、重点企业建立经济运行监测样本点，密切跟踪固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等指标运行趋势，及时提出政策建议。实施“项目大奋战”，更加注重投向和结构，初步谋划2018年全市重点项目230个、总投资5120.7亿元、年度计划投资527亿元，确保全市固定资产投资增长保持在合理区间。开展中央、省预算内投资项目专项稽察。

　　二是着力促转型，推进产业结构大调整。牢固树立和贯彻落实五大发展理念，围绕“调优一产、调强二产、调快三产”加强政策研究，加快培育“6+2”产业集群。大力发展先进制造业，加快创新平台建设，积极争取国家、省重大科技基础设施、产业创新中心布局达州。努力争创一批企业技术中心、工程实验室等创新平台。持续跟踪我市园区纳入国家开发区目录工作。

　　三是着力抓改革，推进创新活力大释放。大力推进全面创新改革试验、投融资体制机制改革、招投标监管改革、电力体制改革、社会信用体系建设、新型城镇化试点等重大改革事项。抓住区域合作蓬勃兴起等重大机遇，积极对接“一带一路”和“长江经济带”战略，加强与周边城市协作，推进西渝、成南达等重大项目，营造发展新优势。

　　四是着力惠民生，推进精准扶贫大攻坚。扎实推进脱贫攻坚重大工程包实施，着力抓好电力建设扶贫、易地扶贫搬迁两个专项扶贫事项，实施2018年国网和地网农网改造项目，确保全年实施易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口46872人。加强对垄断性行业的监督检查，开展对供水、供气、供暖和电信行业的专项检查。

　　五是着力强队伍，推进干部能力大提升。积极组织全市发改系统干部职工学通、弄懂、做实党的十九大精神，扎实抓好教育培训和人才引进，提升队伍本领。充分发挥领导班子个人特长，坚持集体决策，凝聚班子合力。全面落实两个责任，加强廉政风险防范，建设清廉队伍。

　　二、部门预算单位构成

　　市发改委下属二级预算单位1个，达州市工程咨询中心（公司）。　 

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市发改委2018年收支总预算1854.24 万元，比2017年收支预算总数增加30.40万元，主要原因是上年部分未执行完成的粮库智能化升级建设等项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

　　（一）收入预算情况

　　市发改委2018年收入预算1854.24万元，其中：上年结转154.64万元，占8.34%；一般公共预算拨款收入1699.60万元，占91.66%。

　　与2017年相比，本年收入增加30.4万元，增长1.67%。增加原因是：上年部分未执行完成的粮库智能化升级建设等项目预算收入结转至本年，相应增加本年度预算收入总数。

　　（二）支出预算情况

　　市发改委2018年支出预算1854.24万元，其中：基本支出1184.9万元，占 63.9%；项目支出669.34万元，占36.1%。与2017年相比，本年支出增加30.4万元，增长1.67%。增加原因是：上年部分未执行完成的粮库智能化升级建设等项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算支出总数。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市发改委2018年财政拨款收支总预算1854.24万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加30.4万元，主要原因是上年部分未执行完成的粮库智能化升级建设项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1699.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入154.64万元；支出包括：一般公共服务支出1519.84万元、 社会保障和就业支出189.9万元、医疗卫生与计划生育支出63.9万元、住房保障支出80.6万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市发改委2018年一般公共预算当年拨款1699.6元，比2017年预算数增加89.8万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，一般行政管理事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出 1365.20万元，占80.33%； 社会保障和就业支出189.9万元，占11.17%；医疗卫生与计划生育支出63.9万元，占3.76%；住房保障支出80.6万元，占4.74%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为873.4万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、其他交通费等日常公用经费。

　　2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为401万元，主要用于：委机关开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：向国家争取项目和资金、融入成渝经济、川陕革命老区振兴发展、“互联网+”工作、天然气管理、节能减排、易地扶贫搬迁等专项工作支出。

　　3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:2018年预算数为48万元，主要用于：价格监测、成本调查、价格及收费检查等工作支出。

　　4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2018年预算数为42.8万元，主要用于：粮食管理、粮油调查、军粮管理、粮食清仓查库、托市粮监管巡查、驻村干部工作开展等工作支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为42.1万元，主要用于：保障委机关离休人员经费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为134.4万元，主要用于：委机关缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为13.4万元，主要用于：委机关缴纳的职业年金支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为43.70万元，主要用于：委机关基本医疗保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为20.2万元，主要用于：委机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为80.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市发改委2018年一般公共预算基本支出1184.9万元，其中：

　　人员经费1023.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费161.4万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市发改委2018年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：因公出国（境）经费无预算，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费。

　　2018年因公出国（境）经费无财政预算。　　 

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。　　 

　　公车改革后单位现有公务用车1辆（商务车）。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾；处置突发事件；办理涉及国家安全、保密、机要、通信等公务；开展调研、督查等工作。　　 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市发改委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，单位的机关运行经费财政拨款预算为161.4万元，比2017年预算增加 1.1万元，增长0.69%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，市发改委安排政府采购预算11万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，单位现有公务用车1辆（商务车）。　　 

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年市发改委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 514.7万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：委机关开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。　 

　　5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：委机关开展未单独设置项级科目的物价方面工作的支出。

　　6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：委机关开展粮食及其他工作的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指委机关离休人员的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指委机关缴纳单位养老保险的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指委机关缴纳单位职业年金的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指委机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　            表1-1.部门预算收入总表

　　            表1-2.部门预算支出总表

　　            表2.财政拨款收支预算总表

　　            表3.一般公共预算支出预算表

　　            表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　            表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　            表4.政府性基金支出预算表

　　            表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　            表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市发展和改革委员会2018年部门预算公开表